目 录

 

第一部分 辽宁省科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 辽宁省科学技术协会2020年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省科学技术协会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分 辽宁省科学技术协会概况

 

一、主要职责

（一）密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的意见、建议和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流,活跃学术思想,优化学术环境,促进学科发展,推进创新体系建设。

（三）组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。

（五）促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科技工作者,弘扬科学家精神,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。

（六）建设科技创新智库,组织科技工作者参与科技政策、地方性法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进党和政府决策的科学化、民主化。

（七）发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科技工作者,举荐科技人才。

（八）开展民间国际科技交流与合作,加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。

（九）负责对所属省级科技类社会团体进行监督管理,对市、县(市、区)科协和基层科协工作进行业务指导。

（十）完成省委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省科学技术协会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省科学技术协会本级

2.辽宁省科学技术馆

 

第二部分 辽宁省科学技术协会2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计14658.38万元，包括：

1.财政拨款收入10902.94万元，占收入总计的74.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入10902.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入536.33万元，占收入总计的3.66%。主要是科技馆门票等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余3219.11万元，占收入总计的21.96%。主要是年末未结项项目经费等。

与上年相比，今年收入减少2816.97万元，降低16.12%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是上年结转和结余减少。

（二）支出总计12924.77万元，包括：

1.基本支出4000.01万元，占支出总计的30.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3208.44万元，对个人和家庭的补助支出206.6万元，商品和服务支出566.08万元，资本性支出18.89万元。

2.项目支出8924.76万元，占支出总计的69.05%。主要包括科学技术普及活动专项等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少799.47万元，降低5.83%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。

（三）年末结转和结余1733.61万元。

主要是部分项目在年底结项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2017.5万元，降低53.78%，主要原因是加快了预算执行进度。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出12769.45万元，其中：基本支出4000.01万元，项目支出8769.44万元。与上年相比，财政拨款支出减少811.3万元，降低5.97%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的143.38%，其中：基本支出完成年初预算的136.62%，项目完成年初预算的146.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12769.45万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出782.48万元，占6.13%；科学技术支出11058.46万元，占86.6%；社会保障和就业支出431.23万元，占3.38%；卫生健康支出156.28万元，占1.22%；住房保障支出341万元，占2.67%。

1.一般公共服务支出782.48万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）782.48万元，主要是在职人员工资、机关商品和服务支出等支出，完成年初预算的144.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关基本支出增加。

2.科学技术支出11058.46万元，具体包括：

（1）科普活动1840.64万元，主要是开展科普活动等支出。完成年初预算的184.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用2019年结余资金。

（2）学术交流活动208.65万元，主要是开展学术交流活动等支出。完成年初预算的85.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，项目经费发生结余。

（3）科技馆站支出9009.17万元，主要是省科技馆等支出。完成年初预算的143.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用2019年结余资金。

3.社会保障和就业支出431.23万元，具体包括：

（1）行政单位离退休68万元，主要是机关离退休人员工资等支出，完成年初预算的97.28%，决算数与年初预算数基本持平。

（2）事业单位离退休73.49万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的93.74%，决算数与年初预算数基本持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出217.24万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的96.34%，决算数与年初预算数基本持平。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出8.2万元，主要是机关事业单位职业年金支出，此项支出年初预算未安排，预算调整原因为职业年金记实、补记。

（5）死亡抚恤64.3万元，主要是抚恤金及丧葬补助费，此项支出年初预算未安排，预算调整原因为2020年去世人员抚恤金丧葬费。

4.卫生健康支出156.28万元，具体包括：

（1）行政单位医疗33.95万元，主要是机关在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（2）事业单位医疗122.33万元，主要是事业单位在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的94.39%，决算数与年初预算数基本持平。

5.住房保障支出341万元，具体包括：

（1）住房公积金341万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的112.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员追加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.29万元，完成年初预算的57.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费25.34万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。与年初预算安排相等。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未发生因公出国（境）费用。2020年因公出国（境）费较上年无变化，主要是2019、2020年均未发生因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.95万元，占“三公”经费支出的3.61%。完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费用支出等原因。2020年国内公务接待累计12批次、123人、0.95万元，主要用于科技馆公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，未发生外事接待。2020年公务接待费比上年减少1.84万元，下降65.95%，主要是压缩公务接待费用支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费25.34万元，占“三公”经费支出的96.39%。完成年初预算的63.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是科技馆公务用车减少等原因。比上年减少6.31万元，下降19.94%，主要是科技馆公务用车减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费25.34万元，主要用于公务用车运行维护相关费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4000.01万元，其中：人员经费3415.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费584.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出165.04万元，比上年减少5.83万元，降低3.41%，主要原因是机关办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额2203.41万元，其中：政府采购货物支出142.21万元，政府采购工程支出186.8万元，政府采购服务支出1874.4万元。授予中小企业合同金额1368.94万元，占政府采购支出总额的62.13%，其中：授予小微企业合同金额944.8万元，占政府采购支出总额的42.88%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车4辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金977.45万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.56分。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金9455.9万元，自评平均分88.94分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算指标设定的科学性、严谨性需要加强;二是需进一步提高预算执行效率和效益;三是需进一步提高预算编制严谨性和可控性。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算绩效管理体系建设，加快预算执行进度;二是进一步科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析;三是进一步加强项目资金管理，提高专项资金使用绩效，完善内部管理制度，提升管理效能。

2.部门评价情况。未组织开展。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

19. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第四部分 辽宁省科学技术协会2020年度部门决算表

 

辽宁省科学技术协会2020年度部门决算表.xls